Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0522013 |
Číslo faktúry: | FD 2013/331 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | SOŠ elektrotechnická |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Oprava vianočného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 166,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2013_331 |
Zverejnené: | 03.12.2013 |