Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 213181120 |
Číslo faktúry: | FD 2013/341 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Voda - cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,84 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2013_341 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |