| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0174383000 |
| Číslo faktúry: | FD 2013/373 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 24.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 07.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2013_373 |
| Zverejnené: | 10.01.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:25.
