Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0757640490 |
Číslo faktúry: | FD 2013/384 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2013_384 |
Zverejnené: | 10.01.2014 |