| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112105583 |
| Číslo faktúry: | FD 2012/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | VOda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 707,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2012 |
| Súbor: | FD2012_030 |
| Zverejnené: | 16.03.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
