| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 2023/419 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
| Súbor: | FD2023_419 |
| Zverejnené: | 03.01.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:02.
