| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 2023/415 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Vývoz BRO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
| Súbor: | FD2023_415 |
| Zverejnené: | 03.01.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:40.
